1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-6924-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra JLL ID. 1057049-3-LQ23, EX 918/2023, INT. 189/2023, SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, ESTADO DE PAGO NRO. 66 DEL 17-07-2024, PERIODO 06/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14113 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 2529204 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCÍA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad 866-0015 SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. ESTADO DE PAGO NRO. 66 DEL 17-07-2024, PERIODO 06/2024 ORDEN DE TRABAJO NRO. 33583 PATENTE HPVH 46 / 866-0015 SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. $ 13.311.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.311.600 $ 13.311.600

Total Neto	$ 13.311.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.529.204
TOTAL OC	$ 15.840.804