1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3244-524-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PROYECTORES EPSON EN RECINTO EDUCACIONAL PEOPLE HELP PEOPLE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Se cancela la orden de compra debido a que se solicita que la limpieza sea en el recinto del colegio people help people debido a que estarán en uso de los estudiantes para el uso de clases y además los proyectores son de alto valor, se converso por correo, pero el servicio se realiza en sus dependencias. |
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO |
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
Comuna |
Santo Domingo |
Impuesto |
284050 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
C&H spa |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICOS C&H SPA
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R.U.T. |
77.865.789-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
C&H spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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