Orden de Compra. Nº
1057299-977-SE24
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MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-977-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 963 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
285704,33
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
90
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.560
$ 250.560
14111703
Toallas de papel
90
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 688.500
$ 688.500
47131810
Productos para lavar platos
15
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 2.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.885
$ 36.885
47131816
Desodorantes
40
Unidad no definida
DESINFECTANTE LISOFORM
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.960
$ 97.960
12191501
Solventes aromáticos
24
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.080
$ 43.080
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.160
$ 67.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad no definida
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
$ 4.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.780
$ 89.780
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad no definida
PASTILLAS PARA BAÑO PATO PURIFIC
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.520
$ 55.520
47131711
Dispensador de productos limpiadores
2
Unidad no definida
DISPENSADOR DE AROMAS
$ 8.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.380
$ 17.380
12141901
Cloro Cl
20
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.220
$ 28.220
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.055
$ 26.055
12191501
Solventes aromáticos
7
Unidad no definida
LATAS DESODORANTE DISPENSADOR
$ 7.314,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.198
$ 51.198
53131607
Cremas de manos
2
Unidad no definida
CREMA PARA PIEL LUBRIDERM
$ 6.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.196
$ 13.196
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
CONTENEDOR DE BASURA 120 LITROS
$ 38.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.213
$ 38.213
Total Neto
$ 1.503.707
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 285.704
TOTAL OC
$ 1.789.411