1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057550-226-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Recarga Tarjetas Alimentación (Aumento 500) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 830 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE C R.U.T. 61.607.505-5 Dirección de Facturación AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL Comuna * Impuesto 127798,37 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MARINERO SEGUNDO ELÍAS HUERTA N° 200, SAN CARLOS CORRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global RECARGA DE 110 TARJETAS POR SERVICIO DE ALIMENTACION, INCREMENTO DE $500 PESOS POR FUNCIONARIO RECARGA DE 110 TARJETAS POR SERVICIO DE ALIMENTACION, INCREMENTO DE $500 PESOS POR FUNCIONARIO $ 686.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.555 $ 686.555

Total Neto	$ 686.555
Descuento	$ 13.932
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.798
TOTAL OC	$ 800.421