1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-163-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CDP 198 / 2025, EXP 95438/2025.Mantención, recarga y adquisición de extintores para Nivel Central y MZCN. Desde compra ágil 721703-40-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 468 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 46189 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Altex Ltda. Razón Social ANTONIO MANZUR LIFSCHITZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.383.830-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Altex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga y adquisición de extintores Nivel Central y Macrozona Centro Norte.   $ 243.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.100 $ 243.100

Total Neto	$ 243.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.189
TOTAL OC	$ 289.289

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto