1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2923-464-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-452-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCIÓN POLIDEPORTIVO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL R.U.T. 69.030.100-8 Dirección de Facturación ATACAMA N°640 Comuna Chañaral Impuesto 75931,41 Dirección de Envío de la Factura ATACAMA N°640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATECO LTDA Razón Social MATECO LTDA R.U.T. 84.783.300-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón OLEO BRILLANTE AMARILLO REY   $ 25.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.495 $ 129.495 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón ESMALTE AL AGUA, COLOR AZUL   $ 27.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.275 $ 137.275 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLO CHIPORRO 7"   $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.310 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA PLANA 1/2" X3"   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.285 $ 19.285 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Bidón DILUYENTE 5LT   $ 13.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.538 $ 26.538 31191501 Papeles de lija 10 Unidad PAPEL LIJA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 30111601 Cemento 20 Unidad BEFRAGUE BLANCO, FORMATO 1KG   $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.560 $ 26.560 31211505 Pinturas aceitosas 1 Saco BEKRON 25KG   $ 26.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.496 $ 26.496

Total Neto	$ 399.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.931
TOTAL OC	$ 475.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 84.783.300-9 Ver adjunto