1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 763003-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 763003-42-COT25, NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DE LA BASE INFANTERÍA DE MARINA TUMBES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011-000 (SB-449-FM) del sistema SECP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE INFANTERIA DE MARINA TUMBES R.U.T. 61.980.300-0 Dirección de Facturación MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 103781,04 Dirección de Envío de la Factura MICHIMALONGO 5087 LAS CANCHAS TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA. AV. MICHIMALONGO 5087, LAS CANCHAS TALCAHUANO. (FUERTE O’HIGGINS) LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.   NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA RAGLIANTI Razón Social RAGLIANTI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.516.510-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA RAGLIANTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 04 NEUMÁTICOS 255/70 R16 (SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, RECAMBIO DE VÁLVULA Y ALINEACIÓN INCLUIDO). SOPORTE DE CARGA 115, INDICE DE VELOCIDAD T. GARANTIA POR DE 5 AÑOS POR FABRICACIÓN. 04 NEUMÁTICOS 255/70 R16 (SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, RECAMBIO DE VÁLVULA Y ALINEACIÓN INCLUIDO). SOPORTE DE CARGA 115, INDICE DE VELOCIDAD T. GARANTIA POR DE 5 AÑOS POR FABRICACIÓN. $ 136.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.216 $ 546.216

Total Neto	$ 546.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto