1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-813-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 1952-36-L122 SERVICIO DE FACTURACION ABRIL 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1952-36-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra San Martín 460 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1984 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF 2105 Comuna Villarrica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF 2105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Catena Ltda Razón Social CATENA INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 76.220.748-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Catena Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111506 Servicios de facturación 1 Unidad SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICO UD UNIDAD MES ABRIL 2024 SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICO UD UNIDAD MES ABRIL 2024 $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500

Total Neto	$ 166.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 166.500

Justificación de exención de impuesto