1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1335-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Hosmet Plan Anual de compras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2834 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) Comuna Providencia Impuesto 54340 Dirección de Envío de la Factura Av. Holanda #060 (Despacho por Vitacura #117) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor winkler limitada Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal winkler limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 11 Unidad CARRO DE LIMPIEZA PORTA ARTICULOS DE ASEO (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL) CARRO DE LIMPIEZA PORTA ARTICULOS DE ASEO (SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL) $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.340
TOTAL OC	$ 340.340