1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3130-2170-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TARJETAS DEBITO/CREDITO COMISION OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3130-24-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de Presupuesto para el año 2024 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL R.U.T. 61.102.029-5 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256 Comuna * Impuesto 104127,79 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haulmer Razón Social HAULMER SPA R.U.T. 76.795.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Haulmer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211720 Kits de verificación de tarjetas de crédito o débi 1 Unidad 1554 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%) 230 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%) ARRIENDO 6 EQUIPOS 1554 TRANSACCIONES DÉBITO (COMISIONES 1,38%) 230 TRANSACCIONES CRÉDITO (COMISIONES 1,75%) ARRIENDO 6 EQUIPOS $ 548.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.041 $ 548.041

Total Neto	$ 548.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.128
TOTAL OC	$ 652.169