Orden de Compra. Nº2328-274-AG25 "COMPRA DE TABLETAS CLORADORAS Y DECLORADORAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS, ESC.LAGUNITAS, ESC.LENCA, LICEO PIEDRA AZUL, ESC. MAILLEN ESTERO/DAEM 20879"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2328-274-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TABLETAS CLORADORAS Y DECLORADORAS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS, ESC.LAGUNITAS, ESC.LENCA, LICEO PIEDRA AZUL, ESC. MAILLEN ESTERO/DAEM 20879
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 251750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA
R.U.T. 76.266.888-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
77121704
Servicios de tratamiento de aguas residuales5TinetaBALDES DE TABLETAS DECLORADORAS DE 144 UNIDADES : • DIAMETRO : 7 CM APROX • ESPESOR : 2,5 APROX • PESO : 140 GR APROXBALDES DE TABLETAS DECLORADORAS DE 144 UNIDADES : • DIAMETRO : 7 CM APROX • ESPESOR : 2,5 APROX • PESO : 140 GR APROX $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
77121704
Servicios de tratamiento de aguas residuales5TinetaBALDES DE TABLETAS CLORADORAS DE 144 UNIDADES : • DIAMETRO : 6,7 CM APROX • ESPESOR : 2 CM APROX • PESO : 140 CADA TABLETA APROXBALDES DE TABLETAS CLORADORAS DE 144 UNIDADES : • DIAMETRO : 6,7 CM APROX • ESPESOR : 2 CM APROX • PESO : 140 CADA TABLETA APROX $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.750
TOTAL OC $ 1.576.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.