1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-360-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Cambio de plancha ala Norte sala control de gestió Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1066 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 32771,2 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIOS GENERALES Cambio de planchas ala norte sala control de gestion Convenio servicios generales B.5.4 Recambio Planchas de zinc 0,5 mm de espesor 3,6 mt. $ 172.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.480 $ 172.480

Total Neto	$ 172.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.771
TOTAL OC	$ 205.251