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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1013353-94-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CDP N°318 ADQUISICIÓN DE MAT DE FERRETERÍA PARA PINTATÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1013353-42-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERVICIO EDUCATIVO PROGRAMA 2 |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS |
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Pablo 9176 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION LAS BARRANCAS |
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R.U.T. |
65.154.021-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 9176 |
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Comuna |
Pudahuel |
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Impuesto |
11649798,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 9176 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-07-2024 |
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Proveedor |
EM-CO |
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Razón Social |
EM-CO SPA
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R.U.T. |
76.579.017-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EM-CO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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