1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-10121-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CAQ-CP-032025-COMPRA PROYECTADA INSUMOS DE ASEO MAR-ABR 2025-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6622 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 178030 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIVE Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA R.U.T. 76.059.183-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIVE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 250 Paquete 1220302 PAPEL HIGENICO UNA HOJA 50-80 METROS ROLLO PAPEL HIGENICO UNA HOJA 50-80 METROS ROLLO $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000 53102512 pañuelos 700 Caja 1220370 PANUELO DESECHABLES CAJA DE 50 A 90 HOJAS PANUELO DESECHABLES CAJA DE 50 A 90 HOJAS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000

Total Neto	$ 937.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.030
TOTAL OC	$ 1.115.030