Orden de Compra. Nº
1224792-66-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-30-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1224792-66-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224792-30-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Fundación para el desarrollo de la Cultura y las Artes de la Comuna de Punta Arenas
Razón Social
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T.
65.170.323-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA COMUNA DE
R.U.T.
65.170.323-9
Dirección de Facturación
HERNANDO DE MAGALLANES 823
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
24325,7
Dirección de Envío de la Factura
HERNANDO DE MAGALLANES 823
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social
INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T.
77.184.368-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Pack
3 pack de 6 de jugo aquarius de 1.5 litros 1 pack de sabor manzana 1 pack de sabor pera 1 pack de sabor uva
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
50201710
Té de hierbas
1
Caja
1 caja de te lipton de 100 unidades
$ 6.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.650
$ 6.650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
vasos de polipapepel 240 cc de 50 unidades
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
50201706
Café
2
Tarro
2 tarros de cafe gold premium peso neto 170 g primera seleccion
$ 5.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.180
$ 11.180
50201708
Bebidas de Café
2
Caja
1 caja de cafe traducional en sachet de 1.8 g cada sobre de 96 sobres la caja app
$ 12.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.920
$ 25.920
50131701
Leche o productos de mantequilla
90
Unidad
90 unidad de leche colun de 200 cc . 45 para el dia 14 y 45 para el 15 de septiembre 2024 -30 sabor vainilla -30 sabor chocolate -30 sabor frutilla
$ 460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Caja
4 caja de azucar en sachet de 60 unidades cada caja de 5 g cada bolsita
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
1 endulzante stevia de 400 ml cont. neto
$ 4.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
Total Neto
$ 128.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.326
TOTAL OC
$ 152.356
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto