1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2777-741-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2777-584-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522049990030010101 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO R.U.T. 69.081.200-2 Dirección de Facturación Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente Comuna Rengo Impuesto 89376 Dirección de Envío de la Factura Calle Quintalba Nº 610, Cesfam Oriente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 20 Unidad ESPEJOS DE BOLSILLO CON LOGO PROGRAMA DE SALUD MENTAL, FOTO DE REFERENCIA ADJUNTA.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 48101918 Rollos de manteles de papel de servicios de alimentación 3 Unidad MANTELES AZULES CLAROS 160 X 280.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad LLAVEROS CON LOGO SALUD MENTAL.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 49221511 Bolsas de equipo deportivo 30 Unidad MOCHILAS TNT TIPO MORRAL CON LOGO SM.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 46181803 Viseras oculares 30 Unidad JOCKEY CON LOGO SM.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 53141619 Imanes 50 Unidad IMANES MAGNETOS REFRIGERADOR CON DISEÑO SM ADJUNTO.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad PENDON ROLLER, DISEÑO QUE SE DETALLA EN ADJUNTO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 49221511 Bolsas de equipo deportivo 30 Unidad BOLSAS DE GENERO 42 X 38 CON LOGO SM.   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700

Total Neto	$ 470.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.376
TOTAL OC	$ 559.776