Orden de Compra. Nº
5067-2790-AG23
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O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2620-COT23, Sol. 69044,cc 70
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5067-2790-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2620-COT23, Sol. 69044,cc 70
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Universidad de Santiago de Chile
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69044 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T.
60.911.000-7
Dirección de Facturación
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna
Estación Central
Impuesto
21945
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CG PRINT
Razón Social
CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.
77.166.192-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CG PRINT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
7
Unidad
Letreros de acrílicos para la Dirección de Desarrollo Institucional, con gráfica invertida más 4 embellecedores e instalación.
Letreros de acrílicos para la Dirección de Desarrollo Institucional, con gráfica invertida más 4 embellecedores e instalación.
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.500
$ 115.500
Total Neto
$ 115.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.945
TOTAL OC
$ 137.445
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.466.158-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.700.764-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.430.665-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.166.192-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.510.373-6
Ver adjunto