1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
691232-612-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención de unidad aire acondicionado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ADM. FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.980.210-1 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
10029,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-06-2024 |
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Proveedor |
INGEMI |
Razón Social |
SOC DE INGENIERIA EN MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.118.450-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGEMI |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN SALA DE SERVIDORES SEGUN DETALLE ADJUNTO | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADA EN SALA DE SERVIDORES SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 52.789,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.789
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$ 52.789
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Total Neto
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$ 52.789
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.030
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$ 62.819
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.