1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4487-27-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 10 De Julio 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 179775,15 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103121 Guías de rodillo de fotocopiadora, fax o impresora 1 Unidad según cotización 5869 según cotización 5869 $ 946.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946.185 $ 946.185

Total Neto	$ 946.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.775
TOTAL OC	$ 1.125.960