1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
877-106-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de producción de eventos para FONDES -GET |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Intendencia Region Metropolitana |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO |
R.U.T. |
60.511.130-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO |
R.U.T. |
60.511.130-0 |
Dirección de Facturación |
Teatinos 220 |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
70300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Prestación del Servicio | El servicio debe prestarse en coordinación con la funcionaria Gabriela Álamos. Correo electrónico: galamos@interior.gob.cl Teléfono: +562 2676 5872 Facturas: Se requiere se envíe
archivo XML a las casillas dipresrecepcion@custodium.com y
finanzasdprms@interior.gob.cl, en un plazo no superior a 72 horas desde su
emisión. |
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Proveedor |
Matías Vergara Banqueteria ®? |
Razón Social |
LORENA DEL CARMEN CASTRO VEGA
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R.U.T. |
14.199.931-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Matías Vergara Banqueteria ®? |
Socios y accionistas principales
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