1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1012651-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1012651-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Programa Ambiente Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-45 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN R.U.T. 69.140.700-4 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 312 Comuna San Fabián Impuesto 172634 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 312 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRO TOOLS Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY R.U.T. 18.637.310-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGRO TOOLS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 14 Unidad aspersor pop-up i25 se debe considerar para conexiones de 1 pulgada   $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.600 $ 908.600

Total Neto	$ 908.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.634
TOTAL OC	$ 1.081.234

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto