1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2711-101-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
DEM FFAEP2024 PPREMIACION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - Educación |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Vicuna mackenna 441 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
114203,49 |
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuna mackenna 441 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Razón Social |
HANNA JARUFE HAUNE
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R.U.T. |
6.707.398-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEPORTES HANNA JARUFE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 600 | Unidad | MEDALLA CON LOGO INSTITUCIONAL PERSONALIZADAS. COLOR A ELECCION | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.800
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$ 478.800
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49101702
| Trofeos | 5 | Unidad | COPAS DEPORTIVAS DE 35CM | |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.630
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$ 75.630
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49161505
| Balones de fútbol | 3 | Unidad | BALON DE FUTSAL TODOTERRENO | |
$ 15.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.641
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$ 46.641
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Total Neto
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$ 601.071
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.203
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$ 715.274
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.