Orden de Compra. Nº
1270172-56-AG24
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SOUVENIR DIA DEL TRABAJADOR E IMPLEMENTACION IMAGEN CORPORATIVA
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1270172-56-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
SOUVENIR DIA DEL TRABAJADOR E IMPLEMENTACION IMAGEN CORPORATIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
Razón Social
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T.
65.029.257-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MUNICIPAL del sistema nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T.
65.029.257-K
Dirección de Facturación
Calle Padre Sigisfredo N°642
Comuna
Panguipulli
Impuesto
44694,84
Dirección de Envío de la Factura
Calle Padre Sigisfredo N°642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Razón Social
PUBLICIDAD JOSE BENITO VARGAS VARAS
R.U.T.
76.467.512-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49101704
Galvanos
2
Unidad
galvanos grabados
galvanos grabados
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
49101704
Galvanos
2
Unidad
mugs con grabado
mugs con grabado
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
49101704
Galvanos
1
Unidad
camisa out door con logo de la corporacion
camisa out door con logo de la corporacion
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
49101704
Galvanos
1
Unidad
camisa corporativa
camisa corporativa
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
49101704
Galvanos
10
Unidad
poleras corporativas
poleras corporativas
$ 11.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
Total Neto
$ 235.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.695
TOTAL OC
$ 279.931
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.860.046-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.411.991-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.467.512-6
Ver adjunto