1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4494-522-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA RICOH (P.467) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins # 500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENCO R.U.T. 69.150.500-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 500 Comuna Penco Impuesto 83101,06 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 1 Global DRUM UNIT IM550F DRUM UNIT IM550F $ 402.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.374 $ 402.374 80111613 Mano de obra temporal 1 Global HORAS DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE IMPRESORA RICOH IM 550F SERIE 3209X711265 HORAS DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE IMPRESORA RICOH IM 550F SERIE 3209X711265 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 437.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.101
TOTAL OC	$ 520.475