1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4498-35-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPTO EDUCACIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO R.U.T. 69.073.100-2 Dirección de Facturación Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro Comuna San Pedro Impuesto 247302,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Hermosilla N° 11. Comuna San Pedro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fcredes Razón Social FC REDES SPA R.U.T. 76.887.841-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fcredes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 10 Saco Pegamento Cerámico superior tipo WEBER. Pegamento Cerámico superior tipo WEBER. $ 3.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.970 $ 34.970 31162301 Perfiles de montaje 50 Tira Perfil metálico 20*30*2mm. Perfil metálico 20*30*2mm. $ 11.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.200 $ 570.200 31162301 Perfiles de montaje 15 Tira Perfil metálico 40*40*2mm. Perfil metálico 40*40*2mm. $ 19.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.040 $ 299.040 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón Anticorrosivo convertidor de oxido, en galón. Anticorrosivo convertidor de oxido, en galón. $ 72.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.950 $ 72.950 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta Esmalte al agua semi-brillante profesional, color blanco. (Lavable, anti-hongo, bajo olor). Se adjunta documento con imagen referencial.   $ 132.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.173 $ 132.173 11162111 Malla 1 Rollo Malla Rachell color arena o color café, medida 2.10 * 50m. (1 rollo 100 mts). Malla Rachell color arena o color café, medida 2.10 * 50m. (1 rollo 100 mts). $ 192.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.257 $ 192.257

Total Neto	$ 1.301.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.302
TOTAL OC	$ 1.548.892

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.781.736-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.354.217-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.785.563-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.407.718-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.579.983-8 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.820.006-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.887.841-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 9.474.588-8 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 94.707.000-2 Ver adjunto