1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4623-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCION PUERTAS Y VENTANAS IPT ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4623-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo VIII Región Bio Bio Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra Castellon 435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 222 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación CHACABUCO 1005 Comuna Concepción Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 1005 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVR Ingeniería y Construcción SPA Razón Social PVR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.637.112-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVR Ingeniería y Construcción SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171507 Marcos de puertas 1 Unidad Internacional   Cotización N°479 T MANTENCION Y REPARACION DE CHAPA PUERTA ACCESO IPT LEBU $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100