Orden de Compra. Nº
2069-6859-AG24
"
LPS-CP-072024-INSUMOS VAJILLA-AG
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2069-6859-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
LPS-CP-072024-INSUMOS VAJILLA-AG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9465 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T.
61.608.101-2
Dirección de Facturación
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna
San Miguel
Impuesto
235979,24
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial GP
Razón Social
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T.
10.535.089-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152016
Vajilla de uso doméstico
60000
Unidad
0510000 CUCHARA SOPERA DESECHABLE UNIDADES
CUCHARA SOPERA DESECHABLE
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
52152016
Vajilla de uso doméstico
25000
Unidad
0510073 TENEDOR PLASTICO UNIDAD
TENEDOR PLASTICO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
52152016
Vajilla de uso doméstico
5000
Unidad
0520066 VASO TERMICO PARA TE Y/O CAFE 250 CC
VASO TERMICO PARA TE Y/O CAFE 250 CC
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
52152016
Vajilla de uso doméstico
2000
Unidad
0510027 CUCHARAS DE CAFE DESECHABLES UNIDAD
CUCHARAS DE CAFE DESECHABLES
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
52152016
Vajilla de uso doméstico
2
Unidad
0510102 CUCHILLO DE COCINA HOJA DE 10 CM UNIDAD
CUCHILLO DE COCINA HOJA DE 10 CM, INCLUYE AGOSTO
$ 15.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.996
$ 31.996
Total Neto
$ 1.241.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 235.979
TOTAL OC
$ 1.477.975