Orden de Compra. Nº
1079596-284-AG24
"
ADQUISICION E INSTALACION DE FOCOS LED EN MASTIL TELESCOPICO PARA LA SECCION POLICIAL SIAT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-263-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079596-284-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION E INSTALACION DE FOCOS LED EN MASTIL TELESCOPICO PARA LA SECCION POLICIAL SIAT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079596-263-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T.
60.505.101-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS XV ZONA
R.U.T.
60.505.101-4
Dirección de Facturación
JUAN NOÉ N° 799, ARICA
Comuna
Arica
Impuesto
271700
Dirección de Envío de la Factura
JUAN NOÉ N° 799, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FIRETRONIC EMERGENCY
Razón Social
FIRETRONIC EMERGENCY SPA
R.U.T.
77.391.126-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FIRETRONIC EMERGENCY
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111505
Iluminación empotrada
1
Unidad
ADQUISICION DE 04 FOCOS LED DE ESCENA PARA TORRE MAXXIMA 9700 LUMENES 10-30V, CON SERVICIO DE INSTALACION EN MASTIL TELESCOPICO MARCA FIRECO.
$ 1.430.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430.000
$ 1.430.000
Total Neto
$ 1.430.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.700
TOTAL OC
$ 1.701.700
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.391.126-6
Ver adjunto