1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-260-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Talleres CAP Liceo B.E.N.S.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 523 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 34180,62 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 24 Unidad Huevos   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50101634 Fruta fresca 5 kilogramo Limón   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 52151503 Cubertería desechable doméstica 100 Unidad Cucharas desechables   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50201713 Bolsitas de te 4 Caja Té Bolsita 100 un.   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo Azúcar iansa   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50201706 Café 4 Tarro Nescafé 170 GRS   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.828 $ 19.828 50202301 Agua 7 Botella Agua saborizada 1,6 lts   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Paquete Galletas surtidas   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 6 Bolsa Frugelé   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 6 Caja Bon o Bon 450 gr.   $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 50202301 Agua 2 Bidón Agua purificada 6,5 lts   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vasos plásticos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad Vasos pumavit   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Botella Endulzante 270 ml.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella Jugo néctar sin azúcar 1.5 lts   $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Unidad Mantequilla 250 grs   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 52151503 Cubertería desechable doméstica 100 Unidad Tenedores desechables   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 52121602 Servilletas 6 Paquete Servilletas   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512 50202311 Bebidas 12 Unidad Bebida 591 ml.   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad Platos desechables   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 179.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.181
TOTAL OC	$ 214.079