1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1992-120-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Gasfitería, Hospital Toltén. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Toltén Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 837 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN R.U.T. 61.602.243-1 Dirección de Facturación Elvira Leal 636, Toltén Comuna Toltén Impuesto 330307,4 Dirección de Envío de la Factura Elvira Leal 636, Toltén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoplas Razón Social COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA R.U.T. 76.407.127-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad Materiales de Gasfitería varios, de acuerdo a Listado Adjunto, con despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor Materiales de Gasfitería varios, de acuerdo a Listado Adjunto, con despacho a domicilio, flete con cargo al proveedor $ 1.738.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.460 $ 1.738.460

Total Neto	$ 1.738.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.307
TOTAL OC	$ 2.068.767