1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-632-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACIÓN ACTIVIDADES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4280-32-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007/ 215-24-01-008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 228950 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor spb computacion Razón Social SERGIO ENRIQUE PEÑA BARRA R.U.T. 11.979.172-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal spb computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA DE PEDIDO N° 605-778 AMPLIFICACIÓN PEQUEÑA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENTREGA PROYECTOS PRODESAL.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA 605-767 AMPLIFICACIÓN PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL PREMIACIÓN LIGA INTERPROVINCIAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA N°105-58 SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN AMPLIFICACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO LINEA 3, PARA MUESTRA EXPOSITORAS CENTRO DE MADRES.   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA N° 105-66 AMPLIFICACIÓN PARA AMPLIFICACIÓN PARA FERIA NAVIDEÑA EN PLAZA SANTA MARGARITA   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA NOTA N° 105-56 AMPLIFICACIÓN ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO CLUB DE ADULTO DEPORTIVO MINERA A REALIZARSE EL DÍA 09.12.2023.   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA 105-61 AMPLIFICACIÓN JUNTA DE VECINOS EL ÑILHUE AMPLIFICACIÓN, PARA BINGO A BENEFICIO DE LA ESCUELA DE FÚTBOL MUNICIPAL.   $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida NOTA N° 205-259 AMPLIFICACIÓN ACTIVIDAD CONTENIDOS LOCALES.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN FIESTA NAVIDEÑA JUNTA DE VECINOS LA COLONIA.   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 1.205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.950
TOTAL OC	$ 1.433.950