1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-624-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-83-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2281-83-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1539/2152207001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455 Comuna Valdivia Impuesto 598500 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGA PUBLICIDAD Razón Social MEGA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.260.528-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGA PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Servicio de rotulado vehicular para 7 camionetas de la I. Municipalidad de Valdivia. Se anexan Bases Técnicas. ROTULADO VEHICULAR CON DISEÑO ADJUNTO POR PROVEEDOR CON ADHESIVO SEGU NESPECIFIPACIONES TECNICAS , INSTALADO EN LUGAR APTO SEGUN ESPECIFICACIONES $ 3.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.500
TOTAL OC	$ 3.748.500