1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación edificio institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 485782,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN Razón Social CONSTRUCTORA KÜMENTUN SPA R.U.T. 76.848.604-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Cambio de piso oficina RRTT, mantención y pintura muros recepción y reparación de techumbre   $ 2.556.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556.750 $ 2.556.750

Total Neto	$ 2.556.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.782
TOTAL OC	$ 3.042.532