Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe enviar en formato XML señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo
El artículo N°8 de la Ley N°21.289 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo cual cada proveedor/contratista deberá firmar deberá ingresar previamente la cuenta bancaria en la plataforma habilitada para ello de la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP.
Dado lo anterior, se requiere ingrese al siguiente link https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o al link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio
Y se sigan los pasos que se establecen en el manual del usuario que se adjunta (ver archivo pdf adjunto a OC)
Una vez aceptada la solicitud a través del portal, se le enviará un correo de confirmación, o en su defecto, un aviso del rechazo.
ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN:
NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO.
RUT: 61.202.000-0
DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480
CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480
UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS