1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-178-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos- Material de biblioteca: 5684-132-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 276260 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biblioinsumos Razón Social BIBLIOINSUMOS LIMITADA R.U.T. 76.216.810-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Biblioinsumos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101311 Libros de adhesivos 1 Unidad Se adjunta archivo con productos, especificaciones, cantidades e imagen - Se solicita adjuntar cotización formal e imágenes de cada producto .   $ 1.439.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.000 $ 1.439.000

Total Neto	$ 1.439.000
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Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 276.260
TOTAL OC	$ 1.730.260