1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-254-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Tintas para Colegio Arauco, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-285-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita la cancelación de orden de compra nro. 2833-254-AG25, por incumplimiento en la entrega de productos. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 1067613,8 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Recepción de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs. Escuela Superior nro. 1, ubicado en calle Diego Echeverría, esquina Pinto s/n, Quillota. (como referencia al lado del n°550. contacto: Gonzalo Ramírez - 947820821 Facturación Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal 61.930.600-7 esmeralda 625, Quillota 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BA Colors Razón Social BA COLORS SPA R.U.T. 77.209.822-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BA Colors Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Adquisición de tintas para colegio Bicentenario Arauco según Documento adjunto   $ 5.619.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.619.020 $ 5.619.020

Total Neto	$ 5.619.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.067.614
TOTAL OC	$ 6.686.634