1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL - CASTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI LOS LAGOS Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 451 , piso -1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208008 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 451, 5º PISO PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Gabriel Razón Social SERVICIOS EDUCACIONALES VANESSA MONIQUE BALLESTERO R.U.T. 76.225.562-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal San Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 837.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.600 $ 837.600

Total Neto	$ 837.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 837.600

Justificación de exención de impuesto