1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 959257-8-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VALES DE AGUA 20 LT (EMA-EMR-EMP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro zona de Salud "Arica" Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 351205/06-2024. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejército de Chile R.U.T. 61.999.050-1 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 Comuna Arica Impuesto 47766 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA FUENTE DE VIDA Razón Social FARMACIA Y DISTRIBUIDORA PABLO ANTONIO ALEGRE NIET R.U.T. 76.865.345-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA FUENTE DE VIDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 300 Unidad Vales de agua purificada 20 litros.   $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.400 $ 251.400

Total Neto	$ 251.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.766
TOTAL OC	$ 299.166

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.865.345-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.865.345-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.865.345-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 11.844.506-6 Ver adjunto