1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1234683-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE SILLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error de digitacion Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Unidad de Compra Huamachuco 1125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234683-47-SE24 del sistema NUBOX. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE R.U.T. 65.145.951-6 Dirección de Facturación Huamachuco 1125 Comuna San Clemente Impuesto 77596,57 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco 1125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAZO BENVENUTO SPA Razón Social SAZO BENVENUTO SPA R.U.T. 77.032.513-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAZO BENVENUTO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 800 Unidad no definida ARRIENDO DE SILLAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 30161701 Alfombrado 1 Unidad no definida ARRIENDO DE ALFOMBRA ROJAS DE 22 METROS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 408.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.597
TOTAL OC	$ 486.000