Orden de Compra. Nº
3328-1905-SE24
"
DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS ABR.MAY.JUN -REQ. 70 (TD 10,7,G)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1905-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS ABR.MAY.JUN -REQ. 70 (TD 10,7,G)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.640 año 2024 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, l
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
1574948
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mediplex
Razón Social
MEDIPLEX S.A.
R.U.T.
86.383.300-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mediplex
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales
30
Unidad
71120031//AIRVO2 CANULA NASAL OPTIFLOW TAM ADULT.M
FPOPT944 CANULA NASAL OPTIFLOW+MEDIANA
$ 37.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134.000
$ 1.134.000
42221503
Catéteres venosos centrales
4
Kit
71120046//KIT CANULA NASAL P MAS CIRCUITO C.AIRVO2.
FPKIT942562 KIT CANULA NASAL P
$ 111.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 447.200
$ 447.200
42221503
Catéteres venosos centrales
60
Unidad
71160040//KIT NARIC AIRVO2 M CON CIR. CALEFACCI.
FPKIT944562 KIT NARIC AIRVO2
$ 111.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708.000
$ 6.708.000
Total Neto
$ 8.289.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.574.948
TOTAL OC
$ 9.864.148