1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3811-229-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-221-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.001 del sistema insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO R.U.T. 69.071.900-2 Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9 Comuna Isla de Maipo Impuesto 313283,4 Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Caren Razón Social CAREN SPA R.U.T. 77.307.757-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Repuestos Caren Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 12 Unidad reumáticos 275/80r 22.5 rr100 direccionales   $ 137.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648.860 $ 1.648.860

Total Neto	$ 1.648.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.283
TOTAL OC	$ 1.962.143

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.307.757-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.171.861-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto