1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1038-5-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenciones varias DCEBX SC 265 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional de Magallanes Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 509 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5 Comuna Punta Arenas Impuesto 200773 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA R.U.T. 76.148.754-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 10 Rollo Malla 2.03mmx1.50x25 m Malla Galvanizada MALLA CUAD.5014 GALV 1.50 X 25 MT. ROLLO (2,11MM E.) $ 97.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.000 $ 973.000 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad   CERR.EMB.P/PTA.ALUMIN ABATIR 104731 $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700

Total Neto	$ 1.056.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.773
TOTAL OC	$ 1.257.473