Orden de Compra. Nº
2832-817-SE24
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REQ 805 INSUMOS DROGUERIA MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2832-817-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
REQ 805 INSUMOS DROGUERIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2832-4-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005003 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T.
69.260.400-8
Dirección de Facturación
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
Comuna
Quillota
Impuesto
63737,4
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SASF DIVISION MEDICA
Razón Social
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T.
77.606.220-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142711
Sets de sonda uretral
60
Unidad
SONDA FOLEY 2 VIAS N°12
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO.
$ 515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
11121802
Algodón
40000
Unidad
TORULA DE ALGODON CHICA 0,5 G, BLANCO, LIBRE DE IMPURESAS.
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO.
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 168.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general
240
Unidad
GASA TEJIDA O HIDROFILA 40X40 X1 UNIDADES. ESTERIL
SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO.
$ 569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.560
$ 136.560
Total Neto
$ 335.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.737
TOTAL OC
$ 399.197