1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070997-62-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, portería y mensajería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI R.U.T. 62.000.610-6 Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior Comuna Chillán Impuesto 1713664,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y N Hermanos Ltda Razón Social ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.197.135-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M y N Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo, portería y mensajería   $ 9.019.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.019.285 $ 9.019.285

Total Neto	$ 9.019.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.713.664
TOTAL OC	$ 10.732.949