1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233829-196-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Areas Verdes mayo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233829-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE VITACURA Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Vitacura 8620, piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 del sistema Laudus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE VITACURA R.U.T. 73.070.100-4 Dirección de Facturación Avenida Vitacura 8620, piso 1 Comuna * Impuesto 373613,435 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vitacura 8620, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco José Tacussis Brangi - Casa Matriz Razón Social FRANCISCO JOSÉ TACUSSIS BRANGIER R.U.T. 12.661.498-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco José Tacussis Brangi - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Corresponde a los servicios del mes de abril   $ 1.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966.387 $ 1.966.387

Total Neto	$ 1.966.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.613
TOTAL OC	$ 2.339.999