Orden de Compra. Nº3769-23-SE25 "COLACIONES PARA USUARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3769-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fomento Productivo
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 8879,65
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos21UnidadSANDWICH MORTADELA QUESOSANDWICH MORTADELA QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
50192503
Rellenos de sándwich frescos21UnidadSANDWICH POLLO QUESOSANDWICH POLLO QUESO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.481 $ 26.481
14111703
Toallas de papel1UnidadROLLO TOALLA NOVAROLLO TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 46.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.880
TOTAL OC $ 55.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.