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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
759035-2554-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PVC-SUELDO NICOLAS PUNTO FIJO GESTION DE CAMAS DICIEMBRE 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
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Comuna |
Coyhaique |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NICOLAS SATCHEL TRONCOSO ESPINOZA |
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Razón Social |
NICOLAS SATCHEL TRONCOSO ESPINOZA
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R.U.T. |
20.031.337-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NICOLAS SATCHEL TRONCOSO ESPINOZA |
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Socios y accionistas principales
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