1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-157-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento Liceo Claudio Arrau León, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Emilio Cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 7947,7 Dirección de Envío de la Factura Emilio Cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2025 Título Descripción Dirección de despacho Liceo Claudio Arrau León, Calle Errazuriz Esquina Dr. Sanhueza s/n, Doñihue, Comuna de Doñihue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPERT Razón Social FERREXPERT SPA R.U.T. 77.834.695-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 1 Unidad no definida Se adjunta listado de requerimientos.   $ 41.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.830 $ 41.830

Total Neto	$ 41.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.948
TOTAL OC	$ 49.778