1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2080-16826-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COT 472 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2080-91-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 8701 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA R.U.T. 61.602.138-9 Dirección de Facturación Alameda Nº 3095 Comuna Rancagua Impuesto 2087269,7 Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIM MOVAR Razón Social SERVICIOS INGENIERIA MEDICA MOVAR LIMITADA R.U.T. 76.670.398-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIM MOVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101504 Clases de aeróbic y gimnasios 1 Global ITEM CORRECTIVO EQM 07-02 ID:2080-91-LQ24 COT 472 SERV-0481 MEMO 61 RRFF ITEM CORRECTIVO EQM 07-02 ID:2080-91-LQ24 COT 472 SERV-0481 MEMO 61 RRFF $ 10.985.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.985.630 $ 10.985.630

Total Neto	$ 10.985.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.087.270
TOTAL OC	$ 13.072.900