Orden de Compra. Nº
1057494-1404-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057494-96-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-1404-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057494-96-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-96-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5241
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
San Miguel
Impuesto
51813
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGR SPA
Razón Social
INVERSIONES AGR SPA
R.U.T.
77.201.637-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141742
Atomizadores
50
Unidad no definida
0540001 ATOMIZADOR 500 ML (Según bases técnicas y sus especificaciones).
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
25174004
Refrigerante de motor
5
Unidad
0320040 AGUA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LTS (Según bases técnicas y sus especificaciones):
contacto@agrspa.cl
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
24111503
Bolsas de plástico
4
Bolsa
0610050 AMARRA PLASTICA BOLSA (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
40141742
Atomizadores
60
Unidad
1222563 ATOMIZADOR 1000CC (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad
1220018 BOLSA ZIPLOC (XCAJA) (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
4
Unidad
0621199 CINTA TIPO TESA DOBLE CONTACTO (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
53131635
Hisopo
11
Unidad
1220197 HISOPO PARA BAÑO (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
60121134
Papel metálico
1
Unidad
0520160 PAPEL ALUMINIO CASINO (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 11.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
28. 1220361 TOALLA NOVA ROLLO 3 UD (Según bases técnicas y sus especificaciones).
contacto@agrspa.cl
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
Total Neto
$ 272.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.813
TOTAL OC
$ 324.513